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发布时间： 2025/04/11 10:09:00
| ****为机关办公楼购置日常保洁物料项目 | **** |
| 直接采购 | 货物 |
| **** | 0.996600 |
| 2025-04-11 00:00 | 2025-04-15 23:59 |
****机关办公楼购置日常保洁物料项目直接采购结果公告
****（以下简称采购人）于 2025 年4月11日-2025年4月15日****集团有限公司电子招投标采购交易平台交控云商（直采通道）采购了日常保洁物料项目，现将采购结果公告如下：
1、预算金额：0.9966万元；
2、实际采购总金额：0.9966万元；
3、供应商名称：****；
4、采购明细：
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 小卷纸 | XV100D070J | 1 | 包 | 84.00 | 84.00 |
| 2 | 挂抽纸 | CSZ001 | 1 | 箱 | 65.00 | 65.00 |
| 3 | 卫浴托盘 | 11*31.5㎝ | 8 | 个 | 80.00 | 640.00 |
| 4 | 泡沫瓶 | 500ml | 8 | 个 | 55.00 | 440.00 |
| 5 | 护手霜瓶 | 280ml | 8 | 个 | 34.00 | 272.00 |
| 6 | 茶水桶 | 10L | 4 | 个 | 18.00 | 72.00 |
| 7 | 水龙头 | JMW-03 | 20 | 个 | 78.00 | 1,560.00 |
| 8 | 不锈钢拖把挂钩 | YW-TBGG001 | 30 | 个 | 7.90 | 237.00 |
| 9 | 强力胶 | 9903 | 5 | 支 | 10.00 | 50.00 |
| 10 | 香薰精油 | zm01 | 4 | 桶 | 50.00 | 200.00 |
| 11 | 香薰分装瓶 | 120ml | 24 | 个 | 5.50 | 132.00 |
| 12 | 洗地刷 | 硬毛/35㎝ | 3 | 把 | 25.00 | 75.00 |
| 13 | 刀刷 | 黄丝 | 10 | 把 | 5.00 | 50.00 |
| 14 | 油灰刀 | 3寸 | 5 | 把 | 5.00 | 25.00 |
| 15 | 黄色拖把 | 不锈钢杆 毛巾头 | 12 | 把 | 23.00 | 276.00 |
| 16 | 红色拖把 | 不锈钢杆 毛巾头 | 12 | 把 | 23.00 | 276.00 |
| 17 | 蓝色拖把 | 不锈钢杆 毛巾头 | 12 | 把 | 23.00 | 276.00 |
| 18 | 黄色抹布 | 40*40加厚 | 24 | 块 | 4.00 | 96.00 |
| 19 | 红色抹布 | 40*40加厚 | 24 | 块 | 4.00 | 96.00 |
| 20 | 蓝色抹布 | 40*40加厚 | 24 | 块 | 4.00 | 96.00 |
| 21 | 尘推 | 90cm | 6 | 把 | 43.00 | 258.00 |
| 22 | 垃圾布兜保洁袋 | 加厚牛津布 | 5 | 个 | 20.00 | 100.00 |
| 23 | 芨芨草大扫帚 | 植物扫把 | 8 | 把 | 28.00 | 224.00 |
| 24 | 扫帚+簸箕 | T46 | 10 | 套 | 28.00 | 280.00 |
| 25 | 垃圾夹 | 粗不锈钢 | 5 | 把 | 9.00 | 45.00 |
| 26 | 保洁橡胶手套 | 湘江 | 20 | 副 | 8.00 | 160.00 |
| 27 | 马蹄型洁厕刷 | 佳一1259 | 20 | 个 | 7.00 | 140.00 |
| 28 | 擦玻璃器 | 安格 | 5 | 个 | 20.00 | 100.00 |
| 29 | 多功能铲刀 | 安格螺丝 | 5 | 把 | 10.00 | 50.00 |
| 30 | 洁厕灵 | 冠世洁500克 | 5 | 箱 | 90.00 | 450.00 |
| 31 | 草酸 | 鑫兴25kg | 3 | 桶 | 110.00 | 330.00 |
| 32 | 84消毒液 | 冠世洁500克 | 5 | 箱 | 75.00 | 375.00 |
| 33 | 不锈钢增亮剂 | 鸿天力500ml | 10 | 瓶 | 17.00 | 170.00 |
| 34 | 铁锹 | 圆头 | 5 | 把 | 15.00 | 75.00 |
| 35 | 铁锹 | 方头 | 5 | 把 | 15.00 | 75.00 |
| 36 | 耙子 | 铁 | 5 | 把 | 18.00 | 90.00 |
| 37 | 废纸篓 | 塑料062 | 30 | 个 | 7.00 | 210.00 |
| 38 | 擦手纸不锈钢垃圾桶 | 30L | 4 | 个 | 130.00 | 520.00 |
| 39 | 厕位垃圾袋 | 36# | 30 | 包 | 2.60 | 78.00 |
| 40 | 盥洗室垃圾袋 | 80*100 | 10 | 包 | 15.00 | 150.00 |
| 41 | 小便池除臭防溅垫 | 元胜120克三角尿斗 | 48 | 个 | 3.00 | 144.00 |
| 42 | 平车 | 铁质 | 2 | 辆 | 270.00 | 540.00 |
| 43 | 尘推相关物料 | 3.8L | 8 | 桶 | 48.00 | 384.00 |
| 合计 | 9966.00 | |||||
5、联系方式
采 购 人：****公共服务部
地 址：**省原****收费站院内
联 系 人：张秀梅
电 话：139****9922
采购人监督部门：****综合事务部（含纪检）
地 址：**省原****收费站院内
电 话：0350-****099
上级监督部门：****集团****采购中心
地址：****示范区****园区南中环街529号B座
联 系 人：张先生
电话：0351-****392
