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根据《****民政局关于开展2024年度中央、省级
和市级福彩公益金资助项目绩效自评工作的通知》文件精神，结合我单位项目实际实施情况，我单位领导高度重视，责成专人组织开展了对2024年福利彩票公益金资助项目的绩效自评工作，现将福彩公益金情况自评如下：
一、中央资金94万元（老年人福利类91.5万元、儿童福利类2.5万元）
（一）项目的基本情况
1、“福彩圆梦﹒孤儿助学”项目。该项目为年满18周岁考入普通全日制本科、****学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业。
2、**县云****服务中心项目。该项目总建筑面积1441㎡，其中**面积1057㎡，改造建筑面积384㎡。设置护理床位20张；****餐厅、给排水、消防、供暖、电气等。
3、农村养老服务助餐提档升级项目。该项目为39个农村养老服务驿站采购设施设备，提档升级。
(二）绩效情况分析
1、资金投入情况分析
（1）资金使用规模分析：2024年中央下达我县福彩公益金94万元，资金到位率100%。
其中：《****财政局关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支出社会福利事业专项资金的通知》（市财社[2023]184号）下达资金55万元，2.5万元用于“福彩圆梦.孤儿助学”项目和52.5万元用于**县云****服务中心项目；《****财政局 ****民政局关于下达2024年中央专项彩票****社区基本养老服务提升行动项目的通知》（市财社[2024]103号）下达资金39万元，用于支持39个养老服务驿站助餐点提升行动。
（2）资金执行情况分析：截至目前，资金已支付2.5万元，执行率为2.66%，结余91.5万元。
其中：①“福彩圆梦.孤儿助学”项目已支付2.5万元，资金执行率100%，结余0万元；②**县云****服务中心项目未支付，资金执行率0%，结余52.5万元；③农村养老服务助餐提档升级项目，资金执行率0%，结余39万元。
2、资金管理情况分析
涉及项目股室严格按照彩票公益金和绩效管理相关规定，加强资金的使用管理，加快预算执行进度，建立绩效运行监控机制、项目资金绩效评价指标体系和绩效考核问责机制。
3、总体绩效目标完成情况分析
①“福彩圆梦﹒孤儿助学”项目。2023-2024年度确定“福彩圆梦.孤儿助学”项目的孤儿3名，通过一卡通全部发放到位，并建立健全了助学档案资料。
②**县云****服务中心项目。在项目推进过程中，开展了文物保护勘探。晋****管理局下发了《关于**县云****服务中心项目用地文物考古勘探的批复》。按照批复意见并根据文物保护的相关法律法规，****文物局的指导意见，考古前置工作未完成前，该地块不得动工。2024年年底**部分未完成。
③农村养老服务助餐提档升级项目。该项目为39个农村养老服务驿站采购设施设备，提档升级，进一步提升39个服务驿站的助餐水平，保障老年人就餐需求。
4、绩效指标完成情况分析
数量指标：按照要求孤儿助学资助3人；****中心项目1个；农村养老服务助餐提档升级项目39个。
质量指标：2023-2024年，****大学、****学校补助比例达到100%；**县云****服务中心项目改造部分完成；农村养老服务驿站助餐提档升级完成。
时效指标：项目救助时间按2023-2024****大学生孤儿；项目及时开工实施。
社会效益指标：通过该项目的实施，让在校孤儿的教育生活得到及时救助，帮助其完成学业；让服务老年人安全得到保障。
满意度指标：群众对孤儿助学的需求和服务对象满意度高，满意度达到100%。
（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
一是针对资金拨付进度慢，加快推进项目实施，按照合同进度及时支付款项。其中**县云****服务中心项目3月19日已完成文物保护工作，实施开工建设。二是进一步强化绩效管理，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。
（四）项目检查监督情况及主要经验做法
为加强项目管理，****社会保障局不定期对项目实施情况进行实地查看，对项目管理及资金使用绩效提出意见和建议，严格履行监管工作。
（五）绩效自评结果拟应用和公开情况
此次绩效自评结果主要以自评报告的形式体现，内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我局将绩效自评结果作为改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，提高资金使用效益、切实提高预算绩效管理水平。
（六）其他需要说明的问题
该项目无其他需要说明的问题
二、省级资金100万元（老年人福利类100万元）
（一）项目的基本情况
**县农村养老驿站购置设施设备项目，包括23个村采暖设施安装，113个村监控设备安装，147个村助洁理发套装配发，51个村助浴设备配发，目前已全部完成，为农村养老驿站服务设施提质升级，提高农村养老服务水平，保障老年人生命安全，提升老年人的幸福感和满足感。
(二）绩效情况分析
1、资金投入情况分析
（1）资金使用规模分析：2024年省级下达我县福彩公益金100万元，资金到位率100%。
《****财政厅关于提前下达2024年省级福利彩票公益金资助项目预算的通知》（晋财综[2023]74号）100万元。
（3）资金执行情况分析：截至目前，资金已支付92.1696万元，执行率为92%，结余7.8304万元。
2、资金管理情况分析
根据相关文件要求，结合本县实际情况，我们将资金分解下达，用于支付**县农村养老驿站购置设施设备项目费用，包括23个村采暖设施安装，113个村监控设备安装，147个村助洁理发套装配发，51个村助浴设备配发。
3、总体绩效目标完成情况分析
为农村养老驿站服务设施提质升级，提高农村养老服务水平，保障老年人生命安全，提升老年人的幸福感和满足感。
4、绩效指标完成情况分析
数量指标：23个村采暖设施安装，113个村监控设备安装，147个村助洁理发套装配发，51个村助浴设备配发；
质量指标：项目已全部按时按标准要求完成，质量指标100%。
时效指标：项目建设按合同约定时间全部完成。
社会效益指标：为农村养老驿站服务设施提质升级，提高农村养老服务水平，保障老年人生命安全，提升老年人的幸福感和满足感。
满意度指标：项目完成情况及效果达到设定的服务对象满意人数大于98%的指标。
（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
针对资金拨付进度慢，结余7.8304万元为质保金，满一年后按照合同进度及时支付款项。
（四）项目检查监督情况及主要经验做法
为加强项目管理，****社会保障局不定期对项目实施情况进行实地查看，对项目管理及资金使用绩效提出意见和建议，严格履行监管工作。
（五）绩效自评结果拟应用和公开情况
此次绩效自评结果主要以自评报告的形式体现，内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我局将绩效自评结果作为改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，提高资金使用效益、切实提高预算绩效管理水平。****政府信息公开系统进行公开。
（六）其他需要说明的问题
该项目无其他需要说明的问题
三、市级资金209.8万元（老年人福利类143.8万元,社会公益类66万元）
（一）项目的基本情况
1、支持农****中心建设补助资金项目，**农****中心4所（屯村、中泥河村、白家庄村、圪坨村），****中心一次性建设补助10万元，该资金已拨付到位，于2024年10月底全部建成，移交村委会并投入使用。****中心内设厨房、餐厅、日间休息室、娱乐活动室、电视室、阅览室、棋牌室、健身室等，建筑面积均在150㎡。
2、低保家庭中80周岁及以上老年人助餐项目。该项目主要用于为在农****中心、社区老年餐餐桌就餐的低保中80周岁及以上老年人提供助餐补助，补助标准为每人每餐1.1元，2024年共为76名符合享受补助的老年人发放了助餐补助。
3、****敬老院提升项目。该项目****敬老院进行采购医疗器械、餐桌餐椅、护理床等，****敬老院的服务水平，既可以满足集中供养对象多功能的养老需求，还可为低保中失能半失能老年人提供集中照料服务。
4、**县云****服务中心项目。该项目总建筑面积1441㎡，其中**面积1057㎡，改造建筑面积384㎡。设置护理床位20张；****餐厅、给排水、消防、供暖、电气等。
5、**县各****中心补助项目。对60****中心进行补助，****中心补助0.2万元。
6、**县殡葬设施设备购置项目。****殡仪馆取暖设备。
(二）绩效情况分析
1、资金投入情况分析
（1）资金使用规模：2024年市级下达我县福彩公益金209.8万元，资金到位率100%。
其中：《****财政局关于下达2024年市级福利彩票公益金预算的通知》（市财综[2024]13号）下达资金156万元分别用于建设4所农****中心40万，**县殡葬设施设备购置项目，采购取暖设备66万；**敬老院提升项目，采购设施设备50万；《****财政局关于下达2024年市级福利彩票预算（第二批）的通知》（市财综[2024]18号）下达资金53.8万元，分别用于**县云****服务中心项目38万、****中心补助12万、低保家庭中80周岁及以上老年人助餐补助3.8万元。
（2）项目资金执行情况分析：截至目前，资金已支付145.676万元，执行率为69.43%，结余64.12万元。
其中：①**农****中心项目已支付37.65万元，资金执行率94%，结余2.35万元；②低保家庭中80周岁及以上老年人助餐项目已支付0万元，资金执行率0%，结余3.8万；③****敬老院提升项目已支付47.2455元，资金执行率94.491%，结余2.545万元；④云****服务中心项目已支付0万元，资金执行率0%，结余38万元；⑤****中心补助项目已支付0万元，资金执行率0%，结余12万元；⑥殡葬设施设备购置项目，已支付60.7802万元，资金执行率92.09%，结余5.2198万元，按合同全部支出，县财政已统筹使用 。
2、资金管理情况分析
我局及时在一体化系统上将市级专项彩票公益金补助资金下达。按照工程进度及项目实施方案，及时拨付资金。工程严格按照招投标程序进行，专款专用，通过严格管理，规范运作，对我县社会公益事业项目起到良好促进作用，做到政策信息及时公开，并按时报送绩效自评表、绩效评价报告，无违规管理和使用情况。
3、总体绩效目标完成情况分析
①**农****中心项目：我县共建设4所农****中心，内设厨房、餐厅、日间休息室、娱乐活动室、电视室、阅览室、棋牌室、健身室等，建筑面积均在150㎡。目前已全部完成，****村委会投入使用，提高了农村老年人生活质量，老年人满意度达到100%。
②低保家庭中80周岁及以上老年人助餐项目：2024年共为76名低保家庭中80周岁及以上老年人发放了助餐补助。未使用市级福彩金。
③****敬老院提升项目：该项目****敬老院进行采购医疗器械、餐桌餐椅、护理床等，****敬老院的服务水平。
④**县云****服务中心项目。在项目推进过程中，开展了文物保护勘探，晋****管理局下发了《关于**县云****服务中心项目用地文物考古勘探的批复》。按照批复意见并根据文物保护的相关法律法规，****文物局的指导意见，考古前置工作未完成前，该地块不得动工。2024年年底**部分未完成。
⑤**县各****中心补助项目。对60****中心进行补助，****中心补助0.2万元。未拨付。
⑥**县殡葬设施设备购置项目。****殡仪馆取暖设备。项目已完成。
4、绩效指标完成情况分析
数量指标：①支持**农****中心4所；②低保家庭中80周岁及以上老年人助餐项目补助76名；③**敬老院提升项目1个；④**县云****服务中心项目；⑤****中心提档升级项目补助60所；⑥殡葬设施设备购置项目1个。
质量指标：四所农****中心项目已全部按时按标准要求完工，质量指标100%；低保家庭中80周岁以上老年人助餐项目已全部补助到位；**敬老院提升项目已全部完工；云****服务中心项目改建部分已完成；****中心提档升级项目补助60所未支付；殡葬设施设备购置项目已完成。
时效指标：项目建设按期完成率100%。
社会效益指标：①**农****中心项目：****中心的建设完成，解决了村内老年人“一餐饭”问题，非就餐时间免费向老年人提供休闲娱乐活动，让老年人吃饭不愁、生活不孤、情感不缺；②低保家庭中80周岁及以上老年人助餐补助，解决了居家老年人“一餐饭”问题，提升了老年人对村集体的满意度；③**敬老院提升项目项目完工后，****敬老院的服务水平，提高了老年人的幸福感和满足感；④云****服务中心项目改建部分已完成，服务辐射周边老年人。⑤****中心提档升级项目补助，通过提档升级，能****中心享受到更全面、专业的服务，让老年人的晚年生活更有保障。⑥殡葬设施设备购置项目，完善当地的殡葬服务体系，确保在居民有需求时能够及时、有效地提供服务，增强社会保障的完整性。
满意度指标：项目完成情况及效果达到设定的服务对象满意人数大于98%的指标。
（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
一是针对资金拨付进度慢，加快推进项目实施，按照合同进度及时支付款项。其中**县云****服务中心项目3月19日已完成文物保护工作，实施开工建设。二是进一步强化绩效管理，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。
（四）项目检查监督情况及主要经验做法
一是局领导高度重视，统筹协调，形成合力，狠抓落实。二是养老服务和社会事务股对项目进行监督检查，及时跟踪项目实施情况，严格督促，狠抓落实。三是严格按照文件规定，规范审核审批程序及资金拨付程序，建立健全台账、报表等各项数据资料。
（五）绩效自评结果拟应用和公开情况
下一步将继续根据单位绩效自评结果强化对彩票公益金的监督管理，不断提升彩票公益金的使用效益。同时根据绩效自评发现的问题及成效，调整和优化项目方向、内容，将彩票公益金资金更精准投入到最短板、最受益、最重要的项目中去。
（六）其他需要说明的问题
该项目无其他需要说明的问题
